會計個人工作總結
2024-03-02 會計工作總結
會計個人工作總結熱門十四篇。
會計個人工作總結 篇1
xx年人事主管工作總結
【最新資料，WORD文檔，可編輯修改】 xx年工作總結
在繁忙的工作中，不知不覺這一年又要結束了，xx年這一年是有意義、有價值、有收獲的，回顧這一年的工作和成長經歷，值得我反思、總結和學習的地方很多，現對xx年工作總結如下：
一、公司基本人力狀況分析
以截止到xx年12月1日的人員情況進行總結分析，具體如下： 1、在職人數對比
同比xx年，xx年人數有明顯下降， 平均值下降22人。2、年齡、性別、學歷結構圖
①從年齡結構上看，31-40歲人員最多，占比44%；其次為21-30歲人員，占比30%。 ②從性別結構上看，男員工占比64%，女員工占比36%。
③從學歷結構上看，中專、高中、大專人員較多，合計占比74%。 整體分析，結構符合生產型企業，比較合理。3、人員流動情況
xx年人員流動情況明顯大于xx年，合理的人員流動對員工會起到一定的積極作用，提高了員工工作的積極性，同時也為企業降低了一部分用工成本。
xx年新入職員工217人，主要在春節后人員流動較大，3月4月補充新員工較多，符合市場人員流動規律。xx年新入職員工截止到年末，在職人員77人。
xx年離職人數共計225人，離職人數較多的月份基本在春節后及國慶節后，對離職情況分析如下：
1）入職5日內離職：入職5日內離職人數60人，占比27%，基本原因為不適應車間工作環境，今后會建議人力資源部在面試時更全面細致的介紹公司情況，加大篩選力度，增強人崗匹配程度。
2）試用期離職：試用期離職人數65人，占比29%，大部分員工離職原因為不能適應倒班工作制度。
3）正式員工離職：正式員工離職人數100人，占比44%。
4）各部門離職情況：技術部2人，設備部2人，質檢部3人，生產部218人，離職人員主要為生產一線員工，關鍵崗位離職人員較少。
二、日常人事工作完成情況
（一）配團微信辦公新方式，做好工作對接
本年度集團人力資源部多次進行了人事調整，同時隨著錦州市合同及保險相關工作的進一步規范及完善，各項日常工作的工作量大幅上升，為了提高工作效率，集團人力資源部針對保險、合同、薪酬分別建立了微信工作群，各項工作在微信工作群中及時通知，現代化的辦公方式對于工作的及時性起到了積極的作用，同時對各公司的執行力也有了更高的要求。我公司與集團人力資源部各工作人員關系良好，各項報表報送準確無誤，日常工作對接順暢。
（二）做好人事基礎工作，周到細致的為員工服務
人事工作瑣碎繁雜，本年度在各部門同事的支持和幫助下，各項工作有序開展，順利完成。①完成了217名新員工入職手續的辦理，并進行了崗前培訓，幫助新員工盡快適應工作環境；②完成了140名新員工的合同簽訂及56名在職員工的合同續簽，有效的避免了用工風險；③完成了87名新員工的轉正工作，增加了員工的歸屬感；④完成了132名新員工的考勤卡申請及發放，保障了員工日常打卡的順利進行；⑤定期抽查刷卡數據，抽查到未刷卡88人次，員工未刷卡情況逐月減少，刷卡意識有了明顯提高；⑥完成在職員工保險繳費基數的調整，保障了員工基本利益；⑦完成了225名員工離職手續的辦理，并為97人辦理了解除保險相關手續，幫助員工順利的進行了社保手續的轉移；⑧完成了節日福利、生日福利的申請及發放，提高了員工的滿意度；⑨完成了329名在職員工的體檢工作及體檢報告的發放，切實做好員工關懷；⑩完成了人員信息表的實時更新及各項臺賬的登記，準確及時的為公司提供了數據。
（三）按期完成薪酬發放，保障員工基本利益
工資是對員工付出的肯定和回報，關系著每名員工的切身利益，按月做好考勤、績效、工資的核算，每月5日前按時發放工資，即提升了員工的工作積極性，也增加了員工對公司的信心。
從最近兩年的應付工資對比情況可以看出，在工資總額下降的情況下，員工的平均工資呈明顯上升趨勢。
（四）合理處理勞動關系，保障企業和員工的雙重利益
合理的處理勞動關系，既要維護公司的利益，又要切實解決員工的問題，當涉及員工切身利益時，我們往往成為矛盾的焦點。為公司說話，為員工辦事，妥善地解決問題，化解矛盾，是避免產生勞動糾紛的有效途徑。
xx年新建了勞動關系處理臺賬，每月在考勤工作結束后，及時關注長期請假人員并錄入臺賬，核定員工病假醫療期，參考勞動法及公司規章制度，病假到期前一個月及時做好通知及當事人恢復情況了解，對于病假到期能正常上班的員工，做好上崗情況的跟蹤；對于病假到期不能正常上班的員工，做好后續工作的處理，避免產生法律糾紛。
xx年全年共處理病假到期事件33起，病假到期后正常上班17人，離職16人，處理及時，未產生勞動糾紛。
（五）完善管理體系，規范員工管理工作 1、招賢納士獎勵制度，緩解招聘困難
針對今年人員流動大、招工難的現狀，建立了招賢納士獎勵制度，鼓勵在職員工介紹新員工到我公司工作，所介紹的員工工作三個月且滿勤，對在職員工獎勵200元。新制度的建立緩解了用工難，也提高了新員工的穩定性。 2、試用期員工嘉獎制度，提高新員工積極性
考慮到市場薪酬水平，為了留住新員工，建立了試用期員工嘉獎制度。對于在試用期表現良好的員工，經綜合管理部現場考核操作情況后，在工資中對員工進行嘉獎，提高了新員工工作的積極性。 3、末位淘汰制度，清理不當責員工
執行公司規定的末位淘汰制度，對于不當責的員工，進行談話及調崗培訓，對仍不改正的員工及時清理勸退，規范處理過程，妥善保留證據，避免產生法律糾紛。 4、改變用工方式，減少勞務用工數量
根據今年實施的勞動合同法修正案的新要求，積極配團優化用工結構，轉變用工方式，規避用工風險。①對于勞務合同人員進行勸導，對于員工提出的保險斷繳時間長等多重問題，幫助員工溝通解決，盡快落實勞動合同的簽訂。②對于新農合與醫療保險沖突的問題，勸導員工放棄新農合，選擇企業醫療保險，合理規避用工風險。
三、xx年工作計劃
1、做好人事基礎工作，提升員工滿意度
一如既往的做好人事日常基礎工作，從員工的入職培訓、合同簽訂、轉正考核、考勤管理、薪酬核算到離職手續的辦理，都盡量做到細致入微的專業化的服務。在勞動法的指導下，結合公司相關制度，繼續完善以勞動合同為基礎的勞動用工管理制度，減少勞務派遣用工管理。對于長期病假人員及時處理，避免產生勞動爭議。以人為本，建立和諧的勞動關系。 2、加強企業EAP建設，做好員工關懷
企業要發展，需要很多忠誠度高的員工，將工作當成自己的事業。但是目前社會的忠誠度在不斷的減弱，企業在抱怨員工如何如何時，我們是不是該反思，企業是不是做到了讓員工信任。馬云關于員工為什么要離職，說過這樣的話，員工離職的原因林林總總，其實原因就兩個：錢沒到位，心委屈了，總歸一句話，干的不爽。我覺得分析的一針見血。
在員工離職率不斷上升的今天，我們是不是應該更多的關注員工離職的真實原因，而不是員工敷衍我們的那些個人原因。在員工入職時，我們是否做到了周到細致的講解，讓員工可以盡快熟悉公司，融入這個大家庭？在員工發生矛盾時，我們是否幫理不幫親，公正公平的進行了處理？在進行員工績效打分和嘉獎時，我們是不是做到了多勞者多得，而不是人情牌、大鍋飯？我們的薪酬在市場上是否具有一定的競爭力，讓員工可以尊嚴體面的生活？每一位員工最初都是滿懷著對公司的憧憬和希望，努力的為公司工作，是什么讓他們選擇了離開？甚至在員工離開時，我們是否能為員工做一次職業規劃，幫助員工走好今后的路？
加強EAP建設，切實做好員工關懷，使我們是使命和責任。 3、對員工信息進行更新，確保人員信息真實準確
今年年初對所有在職員工的電話號碼進行過確認更新，明年計劃進行一次全面的更新，對在所有在職員工的電話、緊急聯系人電話、家庭住址、婚育情況等信息一一與員工確認，保障所有人員資料準確有效。
4、對轉正考試題庫進行更新，貼合生產實際情況
計劃明年年初對轉正考試題庫進行更新，使轉正考試題更加符合生產實際情況，同時進一步優化轉正考試流程，使轉正考試能夠確實檢驗出員工實際操作水平。 5、加強市場薪酬情況的了解，提高公司競爭力
一個有效的薪資體系必須具有公平性，保證外部公平、內部公平和崗位公平。外部公平會使得企業薪酬在市場上具有競爭力，內部公平需要體現薪酬的縱向區別，崗位公平則需要體現同崗位員工勝任能力的差距。對過去業績公平的肯定會讓員工獲得成就感，對今后薪酬的承諾會激發員工更加努力工作。這樣才能滿足員工的不同需求，發揮員工的最大潛能。在以后的工作中，我會多關注市場薪酬情況，對于市場形勢及時分析匯報，從人事角度避免人員的流失。
投入才有回報，忠誠才有信任，開拓才能進取，主動才能創新。感謝公司給予我的工作機會，感謝領導在工作上對我的指導，感謝同事們在工作中對我的幫助。在今后的工作中，我會更加嚴格要求自己，恪盡職守，秉持嚴謹的工作作風，努力學習，勤奮工作，以綿薄之力回報公司及領導對我的期望。
會計個人工作總結 篇2
【問】如果發票丟失了，要如何處理？ 【答】發票開出后才丟失的處理：
一、發票開出未認證：
1、丟失發票聯的處理：使用專用發票抵扣聯到主管稅務機關（正常）認證，將專用發票抵扣聯作為記賬憑證，并用專用發票抵扣聯復印件留存備查。開票方和稅局無需特殊處理。
2、丟失抵扣聯的處理：可使用專用發票發票聯到主管稅務機關認證，將專用發票發票聯作為記賬憑證，專用發票發票聯復印件留存備查。無需開票單位作任何處理，稅局在認證時以發票
聯作為抵扣認證依據。
3、丟失發票聯和抵扣聯的處理：購買方憑銷售方提供的相應專用發票記賬聯復印件到主管稅務機關進行認證，認證相符的憑該專用發票記賬聯復印件及銷售方所在地主管稅務機關出具的《
丟失增值稅專用發票已報稅證明單》，經購買方主管稅務機關審核同意后，可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證。開票方需要復印發票復印件，并由開票方稅局開具《丟失增值稅專用發票已報
稅證明單》；再由收票方主管稅務機關審核同意后，才可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證。
4、丟失記賬聯的處理：一般來說，如果發票開出后尚未寄出，可(開票單位)將發票的發票聯復印，作為記賬憑證;若已寄出，則從金稅卡中重新打印一次，作為記賬憑證。無需稅局和收票
單位作任何處理。
5、丟失全聯次處理：一般是結合3和4的處理方式合并進行處理。
二、發票開出已認證：
1、丟失發票聯的處理：使用專用發票抵扣聯作記賬憑證，使用專用發票抵扣聯復印件留存備查，其他無需作單獨處理。
2、丟失抵扣聯的處理：使用專用發票發票聯復印件留存備查，其他無需作單獨處理。
3、丟失發票聯和抵扣聯的處理：開票方需要復印發票復印件，并由開票方稅局開具《丟失增值稅專用發票已報稅證明單》；再由收票方主
管稅務機關審核同意后，才可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證。
4、丟失記賬聯的處理：一般來說，如果發票開出后尚未寄出，可（開票單位）將發票的發票聯復印，作為記賬憑證;若已
寄出，則從金稅卡中重新打印一次，作為記賬憑證。無需稅局和收票單位作任何處理。
5、丟失全聯次處理：一般是結合3和4的處理方式合并進行處理。
開票方和收票方應完善發票管理和保管傳遞制度，保證發票在各個范圍內不遺失;選擇適當的發票傳遞方式，如專門送達或其他安全的郵遞方式進行傳送，并及時跟蹤，保證發票在傳遞過程中的安全。
食堂會計科目
使用說明及報表講解
一、會計科目表
二、會計科目使用說明
（一）資產類 101 現 金
1、本科目核算食堂的庫存現金。采購員周轉使用的備用金，在“其他應收款”科目中核算。
2、收到現金，借記本科目，貸記有關科目；支出現金，借記有關科目，貸記本科目。本科目余額反映庫存現金數。
2、食堂應設置“現金日記帳”，由出納人員根據收付款憑證，按照業務發生的先后順序逐筆登記。每日終了，應計算當日的現金收入合計數、現金支出合計數和結余數，將結余數與實際庫存數核對，做到帳款相符，并編制“庫存現金日報表”。 102 銀 行 存 款
1、本科目核算食堂在銀行開設帳戶中存入的各種款項。食堂帳只允許在銀行開設一個帳戶。
2、將款項存入銀行時，借記本科目，貸記有關科目；提取或支付存款時，借記有關科目，貸記本科目。本科目借方余額，反映食堂的銀行存款結存數。
2、按開戶銀行的名稱設置“銀行存款日記帳”，出納人員根據收付款證，按照業務發生的先后順序逐筆登記，每日終了應結出余額。銀行存款日記帳應定期與銀行對帳單核對，每月至少核對一次。月終時，帳面結余數與對帳單余額之間如有差額，必須逐筆查明原因進行處理，并按月編制“銀行存款余額調節表”調節至相等。 115 其 他 應 收 款
1、本科目核算食堂發生的暫付款、備用金以及為學校行政代辦的客飯等費用。
2、發生暫付款時，借記本科目，貸記“現金”等科目；收回或結算各種暫付款時，借記有關科目，貸記本科目。本科目借方余額，反映各種應收款的總額。
3、本科目按不同項目和債務人進行明細核算。
119 庫 存 物 資
1、本科目核算食堂各種主、副食品及燃料等一次購買分批分期使用的各種物資。
2、本科目核算的物資按購入時實際支付的價格及運費等實際成本計價。購入物資時，經驗收入庫后，借記本科目，貸記“銀行存款”、“應付帳款”等科目。領用時，平時只填制出庫單，登記 庫存物資明細帳或明細表（數量），月末匯總，按加權平均法計算發出物資成本，借記“伙食支出”科目，貸記本科目。
3、本科目按物資類別、品種和規格，進行明細核算。根據物品入庫
憑證和出庫憑證逐筆進行登記，月末結出余額。對庫存物資應定期或不定期地進行清查盤點，保證帳實相符。 對于隨購隨用的物資，可不通過本科目核算，直接借記“伙食支出”科目，貸記 “現金”、“銀行存款”等科目。對于批量采購，分批領用消耗的物資，可按以下八大類進行明細核算：①糧食、②蔬菜、③調料、④肉食品、⑤水產品、⑥蛋奶類、⑦燃料、⑧其它材 料。
121 固 定 資 產
1、本科目核算由食堂結余資金購置的符合固定資產條件的物資。
2、增加固定資產時，借記本科目，貸記“固定基金”。減少固定資產時，借記“固定基金”，貸記
本科目。處置清理固定資產的變價收入，借記“現金”或“銀行存款”，貸記“其他收入”科目，同時借記“固定基金”，貸記本科目。
3、本科目按固定資產類別進行明細核算。 122 庫 存 飯 菜 票
1、本科目核算購入飯菜票、回收飯菜票、銷毀飯菜票等。
2、在投入食堂飯菜票時，借記本科目，貸記“飯菜票基金”；出售飯菜票時，憑飯菜票結報單，借記“現金”，貸記本科目；食堂回收飯菜票上交時，憑飯菜票結報單，借記本科目， 貸記“伙食收入”；報損飯菜票時，憑批準的飯菜票報損單，借記“飯菜票基金“，貸記本科目。
3、本科目期末借方余額為庫存的飯菜票。
151 待處理財產損溢
1、本科目核算財產物資的盤盈、盤虧和毀損。
2、在財產清查過程中發生盤盈時，借記“庫存物資”等，貸記本科目；待查明原因后，貸記“ 伙食支出”或“其他收入”等科目，貸記本科目。發生盤虧時，借記本科目，貸記“庫存物資”等；查明原因后，屬于正常自然損耗的，應借記“伙食支出”，貨記本科目；屬于人為因素的，應由過失人負責賠償，應借記“其他應收款”，貸記本科目。
3、本科目期末借方余額為尚未處理的各種物資的凈損失，貸方余額為尚未處理的各種物資的凈溢余。
（二）負債類 應 付 帳 款
1、本科目主要核算應付而未付的各種貨款，如采購主食、燃料后應付的貨款。
2、供貨單位貨物已驗收入庫，貨款未付時，借記“庫存物資”科目，貸記本科目；以銀行存款歸還時，借記本科目，貸記“銀行存款”科目。
3、本科目按債權單位名稱設置進行明細核算。
207 其 他 應 付 款
1、本科目主要核算出售IC卡及支付，以及其他應付而 未付的款項等。
2、收到出售IC卡的資金時，借記“現金”科目，貸記本科目；收到通過IC卡支付的就餐費時，借記本科目，貸記“伙食收入”；停用IC卡退回卡內余額時，借記本科目，貸記“現金”科目。余額反映IC卡余額。
3、預收到伙食費、蒸飯搭伙費等時，借記“現金”，貸記本科目。
4、預收的伙食費、蒸飯搭伙費結轉確認為伙食收入時，借記本科目，貸記“伙食收入”科目。
5、本科目按債權類別及來源戶名稱進行明細核算，可開設如下明細科目：①發行卡余額、②預收伙食費、③預收蒸飯費、④預收搭伙費等。
（三）凈資產類 302 固 定 基 金
1、本科目核算食堂自行購置等原因而形成的固定資產基金。
2、本科目與“固定資產”科目對應，余額相同。
303 飯菜票 基 金
1、本科目核算食堂投入的飯菜票基金。
2、本科目與“庫存飯菜票”科目相對應。
3、本科目余額反映飯菜票基金數。
306 結 余
1、本科目核算食堂各項收支相抵后的余額。
2、年末計算結余時，應將“伙食收入”、“學校補助收入”、“其他收入”科目的余額結轉到本科目，借記“伙食收入”、“學校補助收入”、“其他收入”，貸記本科目；將“伙食支出”、“其他支出”科目余額轉到本科目，借記本科目，貸記“伙食支出”、“其他支出”科目。本科目借方余額反映虧損數，貸方余額反映盈余數。
3、為及時反映食堂的盈虧狀況，應按月編制“學校食堂盈虧表”，及時發現存在問題，分析原因，不斷改進。由于中小學食堂經營的目的是為師生生活服務，而不是以盈利為目的，所以在正常情況下，應力求收支平衡，略有節余，保證師生生活的平衡性 （
四）收入類
401 伙 食 收 入
1、本科目核算食堂向師生提供膳食服務等收取的伙食費收入、炊事員就餐收入以及蒸飯搭伙費收入。
2、每天收到炊事員交來的現金、飯菜票金額或打卡金額時，借記“現金”、“庫存飯菜票”、“其他應付款”等科目，貸記本科目；年末結轉時，借記本科目，貸記“結余”科目。期末無余額。
3、收到或結轉確認伙食費收入時，借記“現金”、“其他應付款”等科目，貸記本科目。
4、本科目可按收入來源渠道類別進行明細核算。
402 學 校 補 助 收 入
1、本科目核算學校撥給食堂的補助資金。
2、收到學校撥入的補助資金時，借記“銀行存款”，貸記本科目；年末結轉時，借記本科目，貸記“結余”科目。期末無余額。
413 其 他 收 入
1、本科目核
算除上述收入以外的收入，如利息、包裝物和飯菜下腳料處理等。
2、收入時借記“現金”等科目，貸記本科目；年末結轉時，借記本科目，貸記“結余”科目。期末無余額。
3、本科目
可按收入類別進行明細核算。
（五）支出類
501 伙 食 支 出
1、本科目核算食堂伙食費各項支出，如主輔食、燃料、其它物品支出等。
2、對于現購現用的物資，可不通過“庫存物資”科目進行核算，購買驗收后
憑采購單及發票，直接列入本科目借方；對于規模較大，條件完備的食堂，應執行進庫、出庫手續，平時領用以“出庫單”記錄，月末用加權平均法計算領用物品成本，記本科目借方。 年末 結轉時，借記“結余”科目，貸記本科目。年末無余額。
3、本科目可按如下項目進行明細核算：①糧食、②蔬菜、③調料、④肉食品、⑤水產品、⑥蛋奶類、⑦燃料、⑧其它材料。 513 其 他 支 出
1、本科目核算不能計入伙食支出的其它各項支出，包括：①炊事員工資、②社會保障費、③教師管理補貼、④水電費、⑤上交行政、⑥非正常損失、⑦其它雜項開支等。
2、支出發生時，借記本科目，貸記“現金”等科目；年末結轉時，借記“結余”科目，貸記本科目。年末無余額。
3、本科目可按支出類別進行明細核算。
513 其 他 支 出
1、本科目核算不能計入伙食支出的其它各項支出，包括：①炊事員工資、②社會保障費、③教師管理補貼、④水電費、⑤上交行政、⑥非正常損失、⑦其它雜項開支等。
2、支出發生時，借記本科目，貸記“現金”等科目；年末結轉時，借記“結余”科目，貸記本科目。年末無余額。
3、本科目可按支出類別進行明細核算。
會計個人工作總結 篇3
主要工作情況：
一是日常工作
1、今年繼續負責成本費用類賬務記賬工作，每個月對酒店發生的經營支出制作憑證，并在月底計算當月應繳納的各項稅金，結轉利潤，做月末結轉后計算各類報表。在下月初上報統計局當月經營情況報表及在網上填報旅游局當月接待人數及經營情況兩張報表和國家統計局經營情況報表，上報財政局分戶快報和財務報告兩張報表，根據銀行對賬單編制銀行余額調節表，到地稅局報稅，繳納報職工醫療保險，養老保險費等。裝訂憑證，餐廳報表，總臺賬單
2、制作工資發放表，到銀行發工資，提取現金發沒有存折的員工的工資，并對財務部所掌握的員工信息進行完善和整理。
3、辦理銀行貸款抵押手續
4、填報年終決算報表，所得稅稅源調查表，所得稅匯算清繳報表，辦理工商營業執照年檢，代碼證年檢等手續。
二是更換了庫存管理系統
因庫房以前使用的管理系統已經跟不上現在酒店精細管理的需求，時常數據錯誤的情況發生，使用不方便，影響了庫房的正常工作，今年五月份，通過與多家知名軟件聯系，進行程序功能和價格的對比，最終選擇了與賬務系統同品牌的浪潮庫存管理系統，使庫房的管理水平上了一個新臺階。
存在的不足
xx年是緊張而繁忙的一年，自己所取得的成績，除了自己努力工作外，更主要的是領導的指導和同事們幫助的結果，但還存在許多不足。一是學習的深度和廣度還需要加強;二是沒有充分發揮主觀能動性。上述不足，自己決心在今后的工作中將認真加以改正。
下步打算
以后要在領導的正確領導下，團結同事，勤奮學習，扎實工作。一是要進一步加強學習業務知識，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業務知識，在工作中有創新。二是要勤奮實干。多想、多聽、多寫，三要精誠團結。做到以大局為重，維護集體的團結。使下一年的工作再上一個新臺階。
會計個人工作總結 篇4
1、加強政治學習，注重提升個人修養。
xx年，本人積極參加政治理論學習，通過學習，進一步提高了本人的思想政治覺悟和道德品質修養，做到了與人為善，和睦相處。增強了在思想上、政治上同黨保持高度一致的自覺性，提高了對發展是第一要務的認識，有效地增強了工作的系統性、預見性和創造性，為做好煤炭銷售會計工作打下了堅實基礎。
2、做好個人工作計劃，加強業務學習，提高工作能力。
我是一名半路出家、初出茅廬、沒有任何經驗的會計人員，我深知銷售會計是一項專業性相當強的工作，在煤炭銷售這么重要的崗位擔任會計人員，我感到肩頭的擔子是沉重的，壓力是極大的。有壓力才有動力，緊張而又充實的工作氛圍給予了我積極向上的動力，任何一項業務核算對于我來說都是嶄新的一頁。每當工作中遇到棘手的問題，我都虛心向身邊的同事請教，直到弄懂弄通為止，真正做到“三人行必有我師”，取別人之長，補已之短。同時，為了能熟練應用erp系統，我還利用業余時間自學了《erp系統操作指南之一（之二）》、《erp財務與會計》、《兗礦集團有限公司財務管理與會計核算辦法》、《現代營銷學》、《計算機會計學》等書籍，提高了自己的業務水平，豐富了自己的營銷理論知識，為更好地做好煤炭銷售工作打下了堅實的基礎。在xx年1月份，我剛接觸erp系統時，每辦理一筆業務需要2分鐘以上，而現在辦理一筆業務只需要不到1分鐘，通過自己業務水平的提高，真正為客戶帶來了方便，受到了領導與客戶的一致好評。在xx年11月份，舉辦的全面質量管理考試中，順利通過，并取得了優異成績。
3、勤奮敬業，熱情服務。
在銷售會計工作中，本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。面對興隆莊煤炭銷量大、品種多、結算復雜的情況，嚴格按照《地銷煤統一銷售管理辦法》、《兗州煤業股份有限公司煤質運銷部地銷煤財務管理辦法》的規定，從煤炭銷售收入做原始憑證到審核、裝訂，記賬憑證的填列，以及增值稅發票的開具，一般納稅人專用發票的開具，辦理納稅上報以及其他與發票管理有關的工作，煤款返礦工作，銀行賬目的核對，用戶現匯、承兌匯票的驗收工作等等，都堅持實事求是的原則，每項工作都一絲不茍，做到了賬清、賬實、賬表相符、賬薄整齊。及時準確地錄入erp數據，建立客戶檔案，做好客戶信息調查，了解客戶的基本情況。遵守財務保密制度，對未公開的煤炭價格、財務數據嚴格保密，決不泄漏。積極協調與計財部、銀行、稅務等部門的各項工作、各種關系。此外，經常有外地客戶，由于車輛等原因來到買煤時，我們早已過了下班時間，對于提前打電話的我就一直等到客戶到來辦理完業務再下班，對沒有提前打招呼的客戶，我無論是在家吃飯還是睡覺，都隨叫隨到，保持高度的自覺性，及時為客戶辦理業務，從不抱怨。真正做到了為客戶服務零距離。優質文明的服務贏得了客戶的信任和贊揚。
4、工作敢于創新，提高工作效率。
本人積極配合本班組人員、科領導探索煤炭銷售的新思路、新方法。不斷規范財務工作程序，簡化各種手續。例如：以前開具增值稅發票時，一個訂單一開，費時費力，發票使用很多，而且不易查找，本人和同事積極探索新的工作方法，按廠家、品種將發票合開，然后再打好明細附在上方，既節省了發票的使用張數，又提高了工作效率而且方便了查找。通過工作創新最大限度的給前來購煤的用戶提供方便，提高了工作效率。
5、遵紀守法，廉潔自律，樹立財務工作者的良好形象。
本人作為煤炭銷售會計，重點崗位工作人員，一年來，認真學習《廉政準則》及中紀委提出的“四項紀律、八項要求”、運銷部提出的《煤質運銷“十禁止”規定》等為行為準則。堅持以自律為本，以廉潔奉公為起點，正確處理“自律”與“他律”的關系，在實際工作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立了財務工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態投入到每一項工作中。
xx年是緊張而繁忙的一年，自己所取得的成績，除了自己努力工作外，更主要的是領導的指導和同志們幫助的結果，但這些成績離上級的要求還有較大的差距，還存在許多不足。一是學習的深度和廣度還需要加強；二是遇到困難強調客觀原因較多，沒有充分發揮主觀能動性。上述不足，自己決心在今后的工作中將認真加以改正。
xx年，國家宏觀調控的力度越來越大，煤炭市場變化不好預測，我們將面臨更加繁重的工作任務。但是機遇和挑戰的共存將會進一步激發我的工作斗志和熱情。自己決心在上級部門的正確領導下，團結同事，勤奮學習，扎實工作，努力開創興隆銷售工作新局面。一是要進一步加強學習，做好會計工作計劃。認真刻苦學習業務知識，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的煤炭銷售會計業務知識。二是要振作精神。只有精力充沛，精神振奮，才能干勁倍增、信心百倍，才能只爭朝夕，爭創一流。三是要勤奮實干。自己要做到“四勤四多”，即：腦勤多想、耳勤多聽、手勤多寫、腿勤多跑，一如既往的敬業奉獻。四是要精誠團結。做到以大局為重，求同存異，維護集體的團結。以誠相待，相互信任，堅信“理解與友誼比什么都重要”，樹立團結就是力量的理念。在銷售工作中，做到公平公正對待每一個用戶，全面完成新年度各項目標任務。力爭使興隆銷售財務工作再上一個新臺階。
會計個人工作總結 篇5
XX年畢業之初，在無任何工作經驗、且對物業管理行業更是一無所知的情況下，我幸運的加入了“金網絡—雪梨澳鄉”管理團隊，看似簡單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務對接，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法:，在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業人”之間的距離。客戶電話的接聽、客服前臺的接待，都需要很強的專業知識與溝通能力，物業管理中大多是一些細小瑣碎的事，協調好了大事化小、小事化了，協調不好則工作會非常被動。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時在公司內部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法:積累經驗；另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。
會計個人工作總結 篇6
今年在領導和同志們的關心幫助下，我認真學習，勤奮工作，使自己在思想上、業務上、能力上都有了較大的提高，現將一年來的工作學習情況匯報如下:
一、學習方面
一是不斷學習，注重提高自身素質。積極參加政治學習，認真學一些列講話精神，深刻領會三中、四中全會的精神實質，切實貫徹落實黨的群眾路線教育實踐活動，牢固樹立全心全意為人民服務的思想，努力提高政治水平和理論修養。認真學習廉政方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事，二是提高自身的業務水平。積極參加各種業務技能的培訓，愛崗敬業，尊重領導，團結同志，工作中不計較得失，任勞任怨，認真做好各項工作任務。三是認真學習行政財務會計制度、預算會計、部門預算等業務知識，另一方面積極向老同事學習請教，積極參加各種業務學習，順利完成了各項工作任務。
二、工作方面
一是做好財務工作。工作中認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作，工作上踏實肯干，服從組織安排，努力鉆研業務，提高業務技能，盡管平時工作繁忙，不管怎樣都能保質、保量按時完成崗位任務。對辦公室所有需要報銷的單據進行認真審核，為領導審批把好第一關，對不合理的票據一律不予報銷，發現問題及時向領導匯報，認真做好會計基礎工作，認真審核原始憑證，會計憑證手續齊全、裝訂整潔，科目設置準確、帳目清楚，定期向領導匯報財會業務執行情況。二是做好預算報表工作。10月初在阿左旗財政局鄉財室的指導下，順利完成了20xx年預算報表工作。在具體的編制過程中，嚴格按照20xx年度全旗部門預算編制的總體要求，緊緊圍繞建立全面規范、公開透明的預算管理制度目標，堅持厲行節約和從緊編制預算，嚴格控制一般性支出，優化經費支出結構，切實保證各項支出預算的合理分配，在合理測算的基礎上，分別編制部門收入預算、基本支出、項目支出預算。同時，嚴格把握預算編制進度，及時完成了部門預算編報工作。三是定期向鄉財室報送報表。根據相關要求，認真編制三公經費表，按時報送了三公經費表。
總之，一年來的工作雖然取得了一定的成績，但也存在一些不足，學習上還不夠，和同事們比較還有一定差距，不過，我相信，在今后工作中，在同事們的大力幫助下，我一定會認真總結經驗，克服不足，努力把工作做得更好。
會計個人工作總結 篇7
工作總結
二0一一年，是我最受鍛煉，也是我進步最快的一年。之所以有這么深的感觸，主要是處在一個比較溫暖的集體里，這個集體給了我一種家的感覺。這種感覺將使我用最真的心，來做好自己，做好工作。
二0一一年，大體上認可自己所做的工作。也有不足之處，坐支的問題時常發生，責任在我。在新的一年里，將補過這些不足。讓自己有一顆積極向上心態，來面對新的開端，新的開始。為此，做以下幾點來勉勵自己：
一、嚴格要求自己，一切財務手續步入正規化，決不會再出現坐支的問題。
二、充實自己，使自己更多的了解財務手續、財務制度，促使自己把工作做的更細、更好。
三、工作絕對不能延誤，一定要做到日清月結。
四、要認真、細心的做好每一件事情.（在一一年，因為自己的不細心，沒有弄明白匯款具體數字，雖然沒有導致經濟損失，卻造成工作的被動，內心十分自責。） 在當今微利、精細化時代，一定把事情做小、做細、做精?，F在提倡科學化管理，也就是力圖使每一個環節數據化、正規化。在日益發展的今天，促使自己努力奮進，使這顆虔誠的心，永無駐足之日。
總結人：
二0一一年0月0日
會計個人工作總結 篇8
轉眼間，一個月過去了。對公司有了更多的了解，對公司的發展和今后的工作充滿了信心和希望。為了更快的適應預算中心會計崗位工作，能夠制定更適當的學習工作目標，我把八月份的工作學習情況總結如下：
一、關于金蝶K3財務軟件的學習情況
通過師傅的指導和同事的交流，對金蝶軟件的使用有了很多提高和新的認識。比如：
（一）對查找明細賬數據時，過濾器項目的選擇有了更多的了解。比如查找銷售費用中有關報銷的信息，以前就知道把銷售費用全部導出來，然后篩選。現在明白雙擊銷售費用就會出現銷售費用的二級明細，如運費、廣告費、業務招待費等，現在只需選擇二級明細就會直接出現需要的數據，就不需要再次篩選了。
（二）對查詢財務會計項目下報表頁面里的各種報表有了更多的了解。要知道某個數據的所在位置，你必須判斷這個數據的性質。比如，要查詢8個月各存貨的收發存明細，或者7月化成箔發出多少，這類數據就是匯總的，這樣的信息就在這財務會計項目下
報表頁面里。如果查某日發生了某個業務，進行了財務記賬處理，要找到與其相關的信息，那就進入總賬項目下得明細分類賬。
通過一些數據查找我明白了，報表里的數據都是跟利潤表息息相關的，要分析利潤表項目時的，一些基本數據艘可以在這里面找到，比如三項費用的明細、收入明細、產品成本明細等。
（三）對于銀行匯票入賬記錄的查詢更加了解，當遇到資金
回款日報未及時登記，先入了帳套，就會出現差異，記錄的回款就會比實際的要少，所以要通過軟件查詢把入賬還未上日報的找出來記錄上。
我學到的是通過總賬項目下的明細分類帳，找到應收票據，明細是銀行承兌匯票，查看最后幾筆，日期符合的就是目標信息。
二、關于學習公司的業務流程和核算方法
通過查閱分公司的記賬憑證和聽師父的介紹的學習熟悉了公司的一些流程和核算方法以及記錄的細節。
（一）學習到了，公司要求做賬務處理時，審核后的原始憑證一定要加蓋“已審核”章。從這一點也了解到公司注重工作質量，在乎細節，也體現了公司要求工作中要作好記錄，留下工作軌跡。這是公司的一種管控思路。也是個人的職業素養。
（二）通過看憑證學習到了，一種歸集思路。研發支出不僅可以進無形資產、管理費用還可以歸集為產品成本。一項支出的歸集，關鍵看性質看支出的目的。職工因培訓而發生的路費，餐費同樣的思路也是歸集為培訓費。這個處理剛開始不能理解，結合原材料路費歸集為原材料成本的思路就明白了。
（三）通過一張代付電費的憑證未付收據，學習到了，支付了資金的憑證要附收據。以前認為有發票應該就可以了。現在明白了，其實并不是所有的發票都是支付過資金的，比如非貨幣性資產交換，能取回發票但不用支付資金。對于資金的管控應該要求必須附收據。發票和收據其實代表的是兩個業務。
三、關于熟悉公司的銷售流程
銷售流程是先通過學習跟銷售有關的制度，來了解銷售流程和相關控制，然后跟分公司的同事交流來了解的。
（一）這個過程了解了我們公司的信用政策，評信用等級所采用的方法。
（二）這個過程了解了公司發貨
（三）在這個過程中了解了，銷售做賬時，由核算中心財務人員根據審核后的銷售內勤開據的樣票開增值稅專用發票，報稅后給
分公司兩張，一張和出庫單一起附在收入的憑證后面，一張作為被查?？蛻舭彦X直接匯給資金中心，然后通過內行返給分公司。
總結
以上便是我在這個月的一些收獲和心得，總結起來有以下幾個方面的經驗和感受：
（一）只有理解自己的崗位要求，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應工作崗位；
（二）只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環境中保持好的工作狀態；
（三）只有樹立服務意識，加強溝通合作意識，才能把分內的工作做好；
（四）只有保持心態平和，不斷的去發現自己未知的領域，才能不斷提高、取得進步。
在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗；努力學習，不斷提高自己的基本功和業務能力，以新形象，新面貌，在財務工作中做出成績。
會計個人工作總結 篇9
農藥車間個人工作總結 在對自己半年工作作總結之前，首先要感謝公司對我的信任，讓我來到新的工作崗位。由于農藥車間的生產尚未正式開展，因此關于生產工作方面的內容不多，我感覺做這半年來更主要的是思想轉變和一些學習體會；下面對我半年來的個人情況作一小結。 一、半年來的主要工作 1、多菌靈的中試工作 到達新崗位的第一天起，我就開始參與了多菌靈的中試工作。抱著學習的態度積極跟進，研究中試規程、觀察操作步驟和細節，對溫度等參數變化及時記錄，與負責中試的研究所工作人員認真探討，反復分析中試過程中的每個步驟，找出中試產品不合格的原因，對癥下藥進行改進，不斷進行實驗；逐步提高進而使得中試規程得到優化，整個操作過程流暢、合理，中試產品達到要求。每日間奔跑在中試現場和研究所，使我對產品小試和中試操作知識均有了較多的熟悉和感悟，自己也在不斷的參與學習中得到極大的提高，對于農藥產品中試的操作能夠自己獨立進行，并能夠進行優化改進，對于今后車間生產及中試工作的開展提高和管理優化打下了良好的基礎。 2、對農藥項目知識的學習、探討 參與多菌靈中試工作使得我對農藥產品的生產等有了更多的認識，也知道了自己在農藥生產、管理方面的不足之處。使我感到深深的壓力，但迎難而上是揚農集團的一貫傳統，對我而言唯一需要做的就是努力將壓力、阻力化為動力，化為我努力學習關于農藥項目的相關知識的動力。
會計個人工作總結 篇10
轉眼間我來北京信匯精細化學品事業部財務處從事成本會計工作已經一年了。雖然時間不是很長，但在這一年里，我確實學到了許多在學校里學不到的東西?，F將我一年來的工作、學習情況總結匯報如下：
剛來到事業部時，由于與原會計人員交接工作只有十天，之前也沒有接受任何的培訓，作為一個會計新手，面對工作，的確有點無措。但我很快就冷靜下來，理出自己的工作思路。我參閱了以前年度的會計憑證及一些成本資料，熟悉成本會計的職責范圍。
一、收集材料入庫單，調撥單，與倉庫保管員，物流部統計員接口，做好協調溝通工作，以使總賬與倉存一致。
二、確定并熟悉工廠的成本核算方法，原材料核算為月末一次加權平均法，產品成本核算方法為品種法，從原材料采購生產領料生產產品到產品入庫，清楚整個成本核算的流程。
三、建立了材料明細賬，確定產成品分類。
四、整理各項費用并進行歸集和分配，接收各業務部門轉交的發票及單據，審核是否正規規范，及時入賬，月末對費用進行分配核算，統計各項費用的指標并上報經理。
五、負責工廠的固定資產賬目。做好新購固定資產的登記入賬，負責每月計提折舊并做好固定資產的報廢、清理的賬務處理。
六、月底與應付賬款會計、應收賬款會計、倉庫保管員、統計員協調溝通，做出月末存貨盤點表，盤點倉庫原材料，產成品，達到賬賬相符，賬實相符。
七、月底與各相關人員溝通，在原材料，產成品收發截止的情況下，進行產成品成本核算。產品成本核算是一個系統復雜的過程，也是工作中很容易出現問題的地方，例如有時候計算的原材料單價不正常，可能就是有些材料采購入庫但未記賬，產成品核算后有些產品月末結存數量為零但金額不為零，可能就是銷售出庫紅沖單據存在問題。但無論出現什么問題，經過一番努力，問題終能解決掉。
八、產品成本核算完畢，做出普通庫及所有倉庫原材料，在產品，產成品相關詳細數據資料，以及工廠月度預算執行表，明確實際與預算的差別，找出原因，并上報經理。
九、月末，做好工廠有關費用決算。年末、年初協助經理做好年度營業預算，決算。在做營業預算時，我確實學到了不少東西，明白營業預算從銷售預算開始，到生產預算，繼而到直接材料預算、直接人工預算、制造費用預算，匯總到產品成本預算，還有銷售及管理費用預算。
我盡管圍繞自身工作職責做了一定的努力，取得了一些成績，但我知道這與公司的要求和期望相比還存在差距，在工作中也存在不足之處。主要表現在：
1、月末產品成本核算，由于有時候與應付賬款會計，應收賬款會計等相關人員沒有做好及時的溝通，導致成本核算中會出現一些問題。
2、自身的業務相關知識和能力還有所欠缺，需要不斷地學習和提高，關于金蝶財務軟件的應用，還有一些不懂之處。
會計個人工作總結 篇11
尊敬的各位領導、親愛的同事們：
大家好！今天我非常榮幸能夠在這個隆重而莊重的場合發言，總結我們信用社會計工作的點滴成果。信用社會計作為我們工作的一個重要組成部分，扮演著監督和維護社會信用體系的重要角色。在過去的一年里，我們全體員工以極大的熱情和責任感投入到信用社會計工作中，經過不斷努力和探索，取得了一系列令人滿意的成績。
首先，我們積極參與信用評級和信用咨詢工作，通過全面了解企業和個人的信用狀況，提供準確、及時的咨詢和建議。我們深入了解了信用評級的原則和方法，遵循客觀公正的原則，根據自身的專業知識和經驗，為各類企業和個人提供準確、客觀的信用評級服務。我們還不斷完善信用咨詢服務，建立了一個完善的咨詢團隊，提供多層次、多角度的咨詢建議，有效幫助相關方提高信用水平，推動信用社會的建設。
其次，在信用監督方面，我們持續加強對企業和個人的信用監管，采取多種手段保障社會信用環境的健康發展。我們建立了嚴格的信用監督制度，確保對信用狀況不合格的企業和個人進行嚴厲的懲罰，并督促其改正錯誤。我們還加強與相關部門的協調合作，形成了工作合力，互相學習借鑒，為建設信用社會貢獻了自己的力量。
在推動信用體系建設方面，我們積極開展信用教育和宣傳活動，提高了社會公眾對信用的認識和重視程度。我們經常組織信用講座、培訓和競賽活動，向公眾普及信用知識，提高信用意識。我們還利用各種傳媒平臺，進行廣泛的宣傳，讓更多的人了解到信用社會的重要性和必要性，激發社會各界對信用體系建設的積極參與。
另外，我們還積極開展國際合作與交流，借鑒國際先進的信用管理經驗，提高自身的工作水平和專業能力。我們與國際信用管理機構建立了密切的聯系，與國外的信用工作者交流經驗、分享成功案例，開展合作項目。通過國際合作與交流，我們了解到了信用社會的最新趨勢和發展動態，為信用社會的進一步發展提供了新的思路和方向。
總的來說，過去一年，我們信用社會計工作取得了令人矚目的成績，但同時也面臨著一些挑戰和問題。未來，我們將繼續發揚團結協作、積極進取的精神，進一步加強自身的學習和培訓，提高綜合素質和專業能力，為信用社會的建設做出更大的貢獻。希望在場的各位領導和同事們一如既往地支持和關心我們的工作，共同努力，向著信用社會建設目標不斷邁進！
謝謝大家！
會計個人工作總結 篇12
煤礦經營工作經驗介紹
打造經營理念，強化成本意識 努力實現經濟效益的最大化
今年以來，我們礦堅持把成本控制作為全礦經營工作的重點和難點緊抓不放，堅持以人為本，實施精細管理，全面創新成本管理模式和機制，大力打造經營理念，精心強化成本意識，狠抓成本責任體系的落實，實現了成本管理的優化和成本投入的降低，1-7月份，全礦各項經營指標全部完成，確保了全礦效益的最大化。在成本控制工作上，我們的主要做法是：一方面靠大幅度超產降低成本，另一方面在成本超前控制上嚴抓細管，具體表現在以下四個方面：
一、強化成本理念，形成全員成本管理模式
今年以來，我們把強化成本理念作為全礦工作的重點來抓，通過培訓、宣傳等教育手段以及指標分解落實到個人等多種手段和形式，讓員工切實認識到成本工作的極端重要性，明確企業經營的最終目的就是降低成本，實現效益的最大化，從而讓每名員工在思想上樹立起效益為先、降耗為本的意識，在全礦形成了“大家管，管大家，人人抓，抓人人”的全員成本管理模式。
1．繼續深入開展了“成本在我心中”的成本宣講活動。我們由經營副礦長牽頭，財務、材料、機電等職能部門參與，成立了成本宣講組，定期深入區隊，向廣大員工講解成本構成、運行、控制等成本管理知識，礦開設成本培訓班，對基層干部進行成本管理培訓，在月度工作例會上，礦長向全礦干部介紹成本完成情況和成本控制措施，使全礦上下對成本有了更深入，更全面的了解，對全礦成本運行情況做到心中有數，充分調動起了廣大員工參與成本管理的自覺性、積極性和主動性，做到了人人會算帳，勤算帳，算細帳，為全礦實現低成本運營奠定了堅實的思想基礎。
2、科學合理地進行成本指標分解。我們本著科學合理的原則，結合各生產區隊的實際生產條件和各職能科室的職能分工進行指標分解，按年、季、月將費用指標分解，層層落實，實行歸口分級管理，明確責任，落實到人，做到了從礦領導到區隊、班組及個人，人人肩上有任務，個個頭上有指標，構成了嚴密、過細的全員成本管理責任體系。
3、嚴肅月度成本計劃，超前控制。財務部門每月都要將礦單位成本和總成本以及生產單位、輔助單位的材料、配件、工資等成本計劃隨生產計劃一同制表下發，月底嚴格考核兌現，節獎超罰。在月底對當月成本完成情況進行預測，分析成本費用超降原因，總結經驗，尋找差距，提出降低成本意見，上報礦領導，為領導層的決策提供依據。
4、堅持勤算帳、算細帳的工作方法，要求礦領導及各單位都要算成本帳，材料部門實行日清日結，對生產單位，要求在超產的情況下，也要按計劃產量任務算成本帳，分析成本情況，明確投入與產出關系，進一步提高成本管理水平，堅決完成計劃任務下的成本指標。
二、創新成本管理機制，形成嚴密的成本管理責任體系
今年以來，我們不斷健全各項經營及成本管理制度，在繼續執行xx年制定的全員、全方位、全過程交叉式立體經營管理網絡系統工程考核辦法的基礎上，進一步實施精細管理，創新成本經營管理體系，突出以人為本的管理思想，出臺了《礦二00三年經營管理責任掛鉤考核辦法》和《礦二00三年全礦各單位及管理人員工作目標管理責任內容考核辦法》，形成了嚴密的領導層、管理層、操作層三級經營管理責任體系，通過狠抓落實，嚴格考核，在成本管理上取得了明顯成效。具體做法是：
（一）分層次推行《經營管理責任掛鉤考核辦法》成本指標。
1、領導層（即副總以上礦領導）掛鉤和考核辦法如下：
（1）掛鉤項目安排：主要同各自分管的經營項目掛鉤；把加強經營理念及應用這一點作為一項內容考核；實行一票否決制：凡分管的主要經營指標當月沒完成，一律取消當月所掛項目的全部獎勵；突出體現經營有獎有罰，重責重獎重罰的分配原則。
（2）掛鉤分項及獎罰標準：以各自所分管的經營工作及指標進行分項，項目數不等，一項對應一個獎罰金額，累加起來就是掛鉤項目總數和獎罰總額。如礦長掛鉤9項，獎罰總額為900元，經營副礦長掛鉤29項，獎罰總額為1100元等。 （3）考核辦法：考核總項在25項以上，以二分之一項目為基數，完成二分之一不獎不罰，完成二分之一以上，獎罰項目相互低銷后余額為獎勵數，完成不足二分之一，按未完成項目所掛金額之和進行扣罰；考核項目總項在25項以下，以三分之二項目為基數，完成三分之二不獎不罰，完成三分之二以上，獎罰相互抵銷后余額為獎勵數，完成不足三分之二，按未完成項目所掛金額之和進行扣罰。
2、管理層（即18家職能科室的負責人和業務骨干）掛鉤與考核辦法是：掛鉤項目以各自負責的經營管理工作及指標進行分項，實行一票否決制，凡單位經營管理主要指標及主要工作任務沒完成，取消單位當月所掛全部獎項，考核以基數項目為準，完成基數項目不獎不罰，完成基數項目以上或以下分別進行獎勵和扣罰。如財務科掛鉤13項，負責人和業務骨干獎罰總額630元，材料科掛鉤27項，負責人和業務骨干獎罰總額為1080元等。
3、操作層（即全礦生產、輔助單位的區隊長、書記、經營副區隊長及領料員、庫工）掛鉤與考核辦法是：
（1）凡生產、輔助單位的區隊長、書記、經營副區隊長實行雙重經營管理責任掛鉤考核，即：除根據單位月度直接成本完成情況獎罰集體外，另節超在1000-3000元之間，三名主要責任持鉤者各獎罰60元，在3000-6000元之間，獎罰100元，在6000-10000元以上獎罰150元。
（2）各生產、輔助單位的領料員、庫工列入掛鉤考核范圍，如單位材料配件超支在1000-3000元之間，扣罰單位領料員、庫工各50元，節支在1000-3000元之間獎勵30元；超支在3000-6000元之間扣罰100元，節支在3000-6000元之間獎勵60元；超支在6000-10000元之間扣罰150元，節支在6000-10000元以上獎勵90元。
（3）操作層仍實行綜合單價效益工資制。各生產、輔助單位的材料、配件等直接成本按年計劃指標分解后承包考核。單位進行再分解，分項以區隊班組分解為基數核算。
通過半年多的執行來看，《掛鉤考核辦法》對全礦的經營管理特別是成本控制是非常有效的，它使成本管理覆蓋到了全礦，真正實現了成本管理的細化、量化，明確了責任，落實到了個人，形成了成本管理齊抓共管的局面，開創了成本管理的新模式，上半年，經考核并嚴格兌現，全礦掛鉤責任獎勵共發放30.4260萬元。
材料
《掛鉤考核辦法》有效地促進了我礦上半年各項成本指標的順利完成。
（二）嚴格落實《全礦各單位及管理人員工作目標管理責任內容考核辦法》 今年，集團公司把我礦列為企業文化建設試點單位，我礦進行了積極的探索，大力實施精細管理，這一《考核辦法》的出臺就是這方面的一個具體體現?！犊己宿k法》對全礦各單位及管理人員的工作內容進行了細化、量化、目標化，直接與個人及單位工資掛鉤，是今年我礦工作的一條重要主線，在管理責任內容的制定上，特別把經營管理及成本管理列為重要項目，占到了較大分值，從礦領導到每一個單位及工作人員都有經營指標考核，進一步突出了成本在全礦工作中的重要地位，對強化經營理念，樹立成本意識起到了重大促進作用，提高了全礦干部員工抓好經營和成本管理工作的緊迫感和責任感，推動了成本控制工作的有效開展。經考核并按文件規定嚴格兌現，上半年共有21名副總以上礦領導受過罰，最高罰款金額占到個人工資總額的6.7%，全礦共發放工作目標管理獎勵95649元，罰款72242元。對這一《考核辦法》的嚴格落實，是我礦上半年順利完成各項經營指標的重要原因。
三、實行剛性考核，形成嚴密的經營管理考核體系
今年以來，我礦在不斷完善經營管理考核制度的同時，大力強化考核辦職能，把對經營管理和成本管理的考核作為考核辦的重點業務工作，做到了“嚴、細、實、廣”。
“嚴”具體體現在不免扣罰，不說人情，工資不保底，嚴格按照規定執行。其考核程序是：每月由有關職能部門將負責考核項目完成情況按時報考核辦，報表必須有單位領導或分管礦領導簽字，考核辦按照領導層、管理層掛鉤考核項目進行對應分類制表，根據考核辦法進行獎罰，考核結果報經營副礦長、礦長審批后執行。嚴格的考核程序，為實現剛性考核創造了條件。 “細”具體體現在制定各種嚴密的考核制度，使考核工作真正落實到全礦各單位的方方面面，目前我礦重點考核的項目有綜合單價效益工資考核；經營責任掛鉤考核；全礦各單位及管理人員工作目標責任制考核；年薪制考核；科室、部門專項考核（如供電、供熱、創收自養、自制自修產值、煤質增收等），形成了立體交叉式的考核體系。如我礦對部分采掘隊組實行年薪制，除考核產量、進尺指標外，還重點考核材料和配件指標，綜采一隊由于產量和材料、配件指標沒完成，兩年沒有得到年薪，而綜采三隊由于產量和材料、配件指標完成的好，xx年得年薪16.278萬元。年薪制增強了生產單位控制成本的積極性，從而對全礦的成本控制起到了很好的作用。
“實”具體體現在考核工作真正落到實處。我們加強考核力量，勤檢查、常督促，認真執行考核辦法，做到獎不封頂，罰不保底，工資挖深肉，借款發工資。例如七月份綜采二隊材料費用超支6.66萬元，配件費超支4.23萬元，在考核中按超一罰一的原則共扣罰了10.89萬元，造成了該隊工資缺口，向礦借款發放工資，以后逐月扣還。綜采三隊材料費節約2.62萬元，配件費節約6036元，在考核中按節一獎一的原則獎勵該隊3.22萬元。上半年全礦綜合單價效益工資考核共獎64.9萬元，罰67.8萬元。
“廣”是把考核波及到全礦各系統、各單位的各個方面，使每個單位、每個部門、每位個人層層有指標，人人有責任。
在成本管理考核上我們主要體現了四個特征： 一是一體性。我們所有考核是一體的，都是圍繞成本管理這個中心，只是從單位不同的性質、不同的角度，采用不同的方法。
二是雙重性。為加強成本管理的力度，從幾個方面進行了重復性的考核，如成本（材料、配件）超支在綜合效益工資里執行了超一罰
一、節一獎一的一比一工資總額扣罰，同時又在單位及管理人員工作目標責任考核里按照評分情況進行總額工資百分比的獎罰。如綜采一隊從去年下半年到今年以來，生產一直被動，材料、配件成本每月超支，按照綜合單價效益工資考核辦法，每月都要扣罰其一萬元左右的工資，同時，因成本超支，按照工作目標管理責任考核辦法，每月還扣除該隊工資總額的5%--6%。 三是專項性。在成本管理上為調動全礦各方面的積極因素，對與成本有直接關系的職能部門進行專項考核，其負管理責任，如對財務科與全礦總成本掛鉤考核，根據超支情況按照超一罰
二、節一獎一進行獎罰。上半年，各職能科室充分發揮管理職能，加大了成本管理力度，促進了全礦成本的下降，全礦共獎職能科室10.8萬元。
四是綜合性。我們在制定考核辦法時，不僅僅從成本管理的角度制定考核項目，還從單位整體工作管理方面充實內容，使單位的各項工作，相互制約、相互促進，全面推動工作發展。
四、強化主項成本管理，挖潛堵漏，節支降耗，實現了低成本運營
1、建立健全管理制度，構成嚴細的管理網絡體系。xx年以來，我們不斷完善材料、配件等各項主要成本項目的管理制度，到目前為止共制定下發了《關于部分材料領用的審批規定》、《設備配件修理及外委加工和皮帶管理規定》等30多個規章制度，全面規范了材料、配件及其它主要成本項目審批、領用、發放、使用各環節的管理，從根本上保證了堵塞漏洞，合理投入，降低損耗，節約成本的管理目標的實現。
2、成立專項管理組，加強了大型材料、配件和費用的業務管理。我們成立了皮帶、電纜、油脂、工掘支護、采煤支護、生產準備、勞保用品、單體柱、安技措資金、檢修十個管理組，分別由一名副總負責，加大這十個項目的管理力度，控制投入，降低消耗，并進行動態跟蹤管理。我們在年初分解指標時將材料分項指標相應分解到了這十個管理組，按月考核，節獎超罰。上半年各管理組運行正常，管理效果顯著，共節約材料費40.5萬元。
3、嚴把物資采購、供應及使用管理關，實現節支降耗。一是嚴格審批制度，杜絕計劃外投入。我們嚴格執行材料、配件投入的逐級審批制度，日常材料、配件的審批由分管副礦長和經營副礦長審批，對大型材料執行礦長一支筆審批，部分二類材料和三類材料必須先由經營副礦長審批，千元以上大件配件由機電副礦長一支筆審批。因特殊情況，需增加項目，造成材料、配件費用超支的，必須由單位提出申請，在1萬元以下先由分管領導批示，再由經營副礦長審核批示后發放，在1 萬元以上還需最后報請礦長批準方可使用費用。二是嚴把采購、驗收、使用關。材料機電部門層層負責，在采購上，嚴格執行“貨比三家，三先三后，就近不就遠”的原則。在驗收上，從數量、質量、價格上進行全面驗收，堅決杜絕質次價高的物資進礦，對于不合格的物資堅決退貨，同時，使用單位有權拒領質次價高的物資。上半年共退回不合格材料價值達100多萬元。在領用、發放上，采取計劃、資金雙向控制，材料部門對用料單位的供料嚴格按月初的生產用料計劃及所下達的考核資金控制，無用料計劃無資金者一律不予供料，對定額材料每月分三次供應，不得一次領用，同時日清日結，隨時掌握資金消耗動態，有效控制了材料的亂領超用現象。在材料的考核上，嚴格按照年初承包指標進行考核，把材料費用和各分管礦長、副總、區隊長直至領料員、庫工的工資進行掛鉤，完成有獎，超支罰款，上半年對各超支單位罰款達48萬元。在使用上，對已發放的材料、配件的使用、回收、復用，我們要求材料、機電部門深入井上、井下進行跟蹤管理，材料科由專職井下管理員深入井下，對井下各大盤區、工作面的所有大型材料全部建立臺帳，定期檢查，隨時掌握井下用料情況，避免了不必要的投入，機電科由配件組人員深入井下了解掌握配件的消耗情況，對流通、使用過程中造成損壞、丟失、浪費的單位及個人進行扣罰。
4、強化修舊利廢、回收復用工作，減少新的投入。對于修理、回收、復用我們每月都要下達任務指標，特別是回收復用，在年初即制定計劃任務并逐級按月分解到各單位和十個管理組，每月現場測算一次，確定一次，根據當月回采范圍內的回采數據，按照回收指標嚴格考核兌現。我們設立了大井和南山兩個井下回收站，成立了材料、配件回收復用管理隊，負責全礦井下材料、配件的回收、修理和復用工作，根據各隊組生產情況制定回收和修復任務，進行嚴格的檢查和督促落實，在回收有用物料的同時，對井下影響煤質的無用雜物如樹皮、棉紗頭等也要求回收，專門制作了雜物兜，由礦領導下井時攜帶，帶頭對雜物進行回收。我們還成立了井下油脂、錨栓發放倉庫，減少了油脂和錨栓在發放、運輸過程中的損耗，我們號召全體員工積極投身回收復用工作中，做到出井不空手，并根據個人所回收的材料按照回收物料補貼標準給予補貼。上半年，全礦共回收各類物資價值達799.47萬元，復用價值達583.75萬元，有效地沖減了成本。按文件規定，經考核，上半年礦共兌現生產單位回收補貼41633元，回收站獎勵7396元，個人回收補貼59272元，極大地提高了各單位及員工大搞回收復用的積極性。在自制上，我們上半年自制實現產值112.9萬元。
經過不斷地控潛堵漏，1-7月份全礦材料成本累計完成11元/噸，比年計劃11.52元/噸降低0.52元/噸，比去年同期實際12.96元/噸降低1.96元/噸；配件累計完成4.51元/噸，比去年同期5.4元/噸節支0.89元/噸；其它如自用煤、電力、折舊、租賃費等成本指標也比年計劃和同期有大幅節支，取得了較好效果。 總之，今年以來，我們增強經營理念，強化成本意識，創新管理機制，健全責任體系，狠抓節支降耗，有效地控制了原煤成本，為不斷提高經濟效益奠定了基礎。但是，成本管理是企業管理中最為復雜、難度最大的一項工作。目前，我礦在成本管理上還存在著挖潛不深、堵漏不嚴的問題，兄弟單位的一些好的做法和經驗值得我們學習和借鑒，在今后的成本管理上，我們要繼續實施精細管理，深入挖潛堵漏，以控制成本為核心，練硬企業管理基本功，創造一流的經濟效益。
會計個人工作總結 篇13
總結在一個時期、一個年度、一個階段對學習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以促使我們思考，不妨讓我們認真地完成總結吧。總結怎么寫才是正確的呢？以下是小編為大家收集的第四季度會計工作總結，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
20xx年四季度，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作，在崗位上發揮了應有的作用。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將XX年的工作做如下簡要回顧和總結。
今年的'銷售會計工作總結可以分以下幾個方面：
一、加強銷售會計工作學習，注重提升個人修養。 遵守勞動紀律，團結同志，熱愛集體，服從分配，對后勤工作認真負責，在工作中努力求真、求實、求新。以積極熱情的心態去完成主管安排的各項工作。積極參加各項活動，做好各項工作，積極要求進步加強政治思想和品德修養。
二是認真學習銷售、蒙牛金諾方面的各項規定，自覺按照金諾的政策和程序辦事。
三是努力鉆研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，愛崗敬業、扎實財務會計工作、不怕困難、勇挑重擔，熱情服務，在本職崗位上發揮出應有的作用。
四、在銷售會計工作總結之中也存在很多不足，主要表現在：
1、服務上還達不到要求，有時態度生硬，不使用文明用語。
2、在本職工作上，由于經驗和專業水平不足，有很多地方做的不到位，不夠熟練。
總之，在銷售會計工作總結中我享受到收獲的喜悅，也在工作中發現一些存在的問題。在今后的銷售會計工作總結中我應不斷地學習新知識，努力提高思想及業務素質。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，更上一層樓。
會計個人工作總結 篇14
xx年工作小結
參加工作一年來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好的完成了各項工作任務，現總結如下:
一、完成的主要工作;
1、核算企業銷售業務，整理匯總給客戶的送貨單，開具增值稅專用發票，填制銷售方面的會計憑證。
2、負責每月去國稅局抄稅，增值稅專用發票的購買、保管。
3、月末與倉庫核對本月發貨、開票、未開票的數量和金額，并制作發貨銷售成本報告、開票銷售成本報告、回籠報告等會計報表。
4、負責與客戶對賬，確保應收賬款的準確性。
5、整理、裝訂憑證。
二、不斷加強自身學習，注重提升個人修養和綜合素質
1、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。
2、努力鉆研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
三、存在的不足
1、理論水平不高，當前社會會計知識和業務更新換代比較快，缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習，導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高
2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度
3、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果
四、嚴格履行會計崗位職責，扎實做好本職工作
1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發展的步伐
2、善于總結，提出自己的意見和建議，為領導決策提供準確依據，不斷提高單位管理水平和經濟效益?？偨Y經驗，建立健全良好的工作機制
